붙임4	사업계획서

※ 분량 10페이지 이하, 맑은고딕 12, 10 pt 작성 요망

※ 규격 A4, 용지방향(세로), 여백(상·하 15, 좌·우 19, 머리말·꼬리말 0)

<제6회 제주삼다수 Happy+복지 공모사업> 사업계획서

1. 사업명 :          대상                목적                방법

• 대상, 목적, 방법과 관련된 정보를 담은 사업명을 적어주십시오.(슬로건은 부제(副題)로 병기해주세요)

2. 사업내용 및 추진 전략

1) 사업 참여자 모집 전략

(1) 참여 대상 및 인원

핵심 참여자
주변 참여자

• 누가 이 사업에 참여합니까?

- (핵심 참여자) 성과를 측정하게 되는 대상은 누구이며, 인원은 몇 명입니까?

(이 사업에 참여하게 함으로써 누구의 변화를 이끌어내려고 하는 것입니까?)

- (주변 참여자) 성과측정 대상은 아니지만 핵심 참여자의 변화를 이끌어내는데 중요한 역할을 하는 사람은 누구이며, 인원은 몇 명입니까?

(2) 참여자 선정 기준

• 어떤 기준을 세워서 참여자를 모집하게 됩니까?

(3) 참여자 모집 방안

• 기준에 적합한 참여자를 어떻게 모집할 예정입니까?

2) 사업내용 및 사업 집행 전략

(1) 세부 사업내용

세부 사업명	활동 내용(수행방법)
	(시행방법, 시행 시기, 참여인원, 횟수 등 포함하여 작성)

• 아래 내용을 모두 포괄하되, 자유롭게 (질문순서에 상관없이) 표현해 주시기 바랍니다.

- 전체 사업을 몇 개의 세부 사업으로 분류한다면 어떻게 구성될 수 있습니까?

- 사업을 어떻게 추진할 것인지에 대하여 세부 사업별 시행방법, 시행 시기 및 횟수, 참여인원, 사업 진행 일정 등 구체적인 정보를 담아서 기술해 주시기 바랍니다.

※ 표는 예시이며, 사업에 맞게 양식 변경 가능

(2) 사업 진행 일정

기간 주요내용		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
(세부 사업명)	(활동내용)

• 세부사업명과 활동내용을 작성하고, 사업 추진 일정을 음영으로 표시하여 주시기 바랍니다.

※ 표는 예시이며, 사업에 맞게 양식 변경 가능

(3) 사업수행 인력

이름	소속/직위	사업 내 역할분장	(본 사업과 관련된) 주요 경력

• 사업에 직접 투입되는 주요인력(슈퍼바이저, 주 담당자 등)의 이름, 소속/직위, 역할, 주요 경력을 작성해 주시기 바랍니다.

• 담당자가 미정인 경우 채용 자격기준을 작성해 주시기 바랍니다.

3) 기관 연계협력 전략

• 위의 사업 집행 전략과 관련하여, 지역사회 내(또는 그 범위를 넘어서) 어떤 기관들과 유기적인 협조관계를 가질 것인지에 대하여 아래 내용을 포함하여 기술해 주시기 바랍니다.

- 협력 기관이 세부 사업에서 어떤 역할을 담당하게 되는지, 그 때 신청기관의 역할은 무엇인지, 이러한 협력체계는 어떤 절차를 통해 진행되는지 등

4) 홍보 계획(반드시 작성해 주세요)

대상	홍보방법 및 횟수	활용매체	비 고
지역사회
타 복지기관
지방자치단체 및 지역단체 등

• 홍보계획과 관련하여 지역사회 주민들에게 홍보 방법(도내 언론사 보도자료 배포, 현수막, 포스터, 홈페이지 활용, 보고서 등을 활용한 홍보 계획

• 유관기관과의 협조 등 홍보 방법 및 계획 등 작성

• 홍보내용에는 ‘제주특별자치도개발공사의 사회공헌사업기금으로 운영되고 있음’을 알리는 내용을 포함하여 배포하여야 함

• 홍보의 시작은 참여자 모집 방안으로 시작합니다. 공개적으로 널리 홍보할 경우 지자체나, 지역단체 등 대상자 홍보 및 사업과 관련한 협조 사항으로 홍보 계획을 작성해주시기 바랍니다.

5) 일자리 창출 계획(해당 기관만 작성, 미해당 기관은 해당내용 삭제)

- 사업 추진을 통해 창출되는 상시/단기 일자리 수(지원 사업비 중 인건비에 해당하는 사항)

- 취약계층 대상 위기 회복력 강화 및 자립 지원에 해당하는 사업일 경우 수혜자 수 및 취업자 수

구분		계획(목표)	산출 내역	내용	성과
일자리 창출	상시	명	근로자 수	예시) 배송기사, 업무관리자 등	결과보고서 반영
	단기	명	근로자 수*연간 근무시간/2,080	예시) 배송기사, 업무관리자 등
위기 회복력 강화 및 자립지원		수혜자 명	사업 수혜자 수	예시) 저소득층, 노인, 장애인 등
		취업자 명	수혜자 중 취업자의 수	예시) 취업처 등

3. 예산 편성

(단위 : 원)

목	세목	세세목	계	산출근거	예산조달 계획
					신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계
인건비
	소 계
사업비
	소 계
관리 운영비
	소 계

• 사업에 직접 투입되는 비용을 인건비, 사업비, 관리운영비로 구분하여 작성해주시기 바랍니다.

- (인건비) 해당사업을 직접적으로 수행하는 인력에게 투입되는 비용

- (사업비) 프로그램 수행에 필요한 직접비용

- (관리운영비) 프로그램의 수행에 필요한 간접비용(사업관리에 필요한 비용)

- 예산 수립 시 “별첨3. 예산편성기준표”를 참고하여 주시기 바랍니다.

• 세목은 세부 사업별로 구분하고 단위가 큰 경우 세세목으로 구분하여 작성하시기 바랍니다.

• 산출근거는 실제 단가, 수량, 인원수, 건수, 횟수 등을 구체적으로 기록해 주시기 바랍니다.

4. 문제 의식(사업 필요성)

1) 사업 계획 배경

• 왜 이 사업을 기획하게 되었습니까?

- 귀 기관이 관심을 가지기 전에는 어떤 상태에 있었는지, 인근 다른 지역에도 유사한 상황이 있다면 어떻게 대응하고 있는지에 대해서도 서술해 주시기 바랍니다.

2) 기존 유사사업과의 차별성

• 기존의 시각이나 접근방식과 다른 점은 무엇입니까?

3) 신청기관의 강점

• 이 사업을 신청기관에서 수행해야 하는 이유에 대해 사전조사 내용, 관련 분야 수행 경험 등을 포함하여 기재해주시기 바랍니다.

• 유사/동일 사업 수행경험(최근 3년 이내)이 있다면 아래의 표를 참고하여 기재해 주시기 바랍니다.

연도	수행기간	사업명	지원금액	지원기관 (정부,민간)

5. 목표 및 평가

1) 산출목표

세부 사업명	산출목표	모니터링 방법

• 성과목표를 달성하기 위해 이끌어내야 하고 모니터링 해야 하는 산출목표는 무엇입니까?

2) 성과목표 및 평가 방법

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기

• (성과목표) 성과목표와 관련하여 아래 내용들에 대해 작성해 주시기 바랍니다.

- 핵심 참여자의 어떤 부분을 어느 수준까지 변화시키는 것입니까?

- 작성하고자 하는 성과목표가 이후에 기술되는 평가 방법을 통해 달성여부를 알 수 있게 됩니까?

- (성과라고 강조하고 싶은데) 양적으로 드러내기(수치화하기) 어려운 성과목표가 있다면 무엇입니까?

- 앞서 기술하신 사업내용과 성과목표를 논리적으로 연결하여 작성해 주십시오.

• (평가 도구 및 방법 / 측정 시기) 성과목표 달성 여부와 정도를 어떻게 평가하실 건가요?

- 성과목표 달성 여부와 정도를 판단하기 위해 어떤 성과지표를 설정하실 건가요?

- 제시된 성과목표에 대한 평가계획(자료수집방법, 측정시기 등)은 어떠한가요?

- 수치화하기 어려운 성과목표가 있다면 어떤 평가방법을 통해 변화의 수준과 의미를 드러내실 건가요?

6. 사업종료 후 지향점

1) 사업 수행으로 인한 기대 효과

• 이 사업이 성공적으로 수행된다면 기대되는 효과는 무엇입니까?

2) 사업 결과의 활용 계획

• 사업의 효과로 나타난 결과를 어떻게 활용할 계획입니까?

• 사업 결과를 통해 유사기관이나 지역사회에 꼭 알리고 싶은 이야기가 있다면 무엇입니까?